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2016年度亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后部门决算

责任编辑:信息管理员     来源:未知     时间:2017-08-24 09:57

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第一部分 2016年度部门决算报表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   七、财政拨款基本支出经济分类决算表
   八、“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
   九、政府采购情况表
第二部分 2016年度部门决算说明
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 
 
           
              第一部分 2016年度部门决算报表
                     
                     (见附件)




                             第二部分 2016年度部门决算说明


一、部门基本情况
   亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后隶属于中共北京市委政法委员会,于2003年经北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67号文件)批准,成立的专科层次的普通高等学校,主要开展高等职业教育,同时继续举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训。学院加挂中共北京市委政法委员会党校,北京市政法老干部党校的牌子。
   (一)亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后主要职责:
    学院适应首都政法事业和经济社会发展需要,培养具有良好职业道德、实践能力强的高素质技能型专门人才。坚持以全日制高等职业教育为主,兼办成人高等学历教育、中等职业教育;积极开展面向首都政法行业的职业与人才教育培训。
    学院坚持科学研究与人才培养相结合,依托专业和人才优势,大力开展应用性与学术性研究,提高基础研究的水平,发挥科学研究对专业建设和师资队伍建设的支撑与促进作用。
   (二)部门决算单位构成:
    亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后所属二级预算单位3个,分别是亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后本级;亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后继续教育中心和亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后综合服务中心。属全额拨款事业单位。

      二、2016年收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计26904.76万元,其中:本年收入25161.00万元,年初结转和结余1743.75万元。在本年收入中,财政拨款收入21436.28万元,占收入合计的 85.20%;事业收入1878.06万元,占收入合计的7.46%;其他收入1846.66万元,占收入合计的 7.34%。
    2016年度本年支出合计 25260.55万元,其中:基本支出17822.48万元,占支出合计的  70.55%;项目支出 7438.07万元,占支出合计的 29.45%。
    年末结转和结余1644.21
万元。
 
 
    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出20846.91万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出20731.56万元,占本年财政拨款支出 99.45%;社会保障和就业支出115.35万元,占本年财政拨款支出 0.55%。
   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.“教育支出”(类)2016年度决算20731.56万元,比2016年年初预算增加2179.44万元,增长10.51%。其中:“职业教育”(款)2016年度决算19699.71万元,比2016年年初预算增加1568.79万元,增长7.96%。主要原因:追加了大兴改扩建工程项目经费等。
    “进修及培训”(款)2016年度决算1031.85万元,比2016年年初预算增加610.65万元,增长59.18%。主要原因:追加了首都政法综合网年度运维项目经费等。
    2.“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算115.35万元,比2016年年初预算减少1.75元,减少1.52%。其中:“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算115.35万元,比2016年年初预算减少1.75万元,减少1.52%。主要原因:社会保险缴费支出减少。
    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    无此项支出。
    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出15384.14万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金支出、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费支出、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出中的离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。(4)其他资本性支出:办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明 

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    2016年 “三公”经费财政拨款决算数 86.04万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算125.45万元减少39.41万元。其中:
    1.因公出国(境)费用。本年度无此项资金支出。
    2.公务接待费。2016年决算数 0.88万元,比2016年年初预算数 9.33万元减少8.45万元。主要原因本着厉行节约的规定,我院的业务招待都在本院食堂就餐。加强了制度建设,有效控制了公务接待费的使用。2016年公务接待费主要用于联合办学等项费用,公务接待 9 批次,公务接待100 人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数85.16万元,比2016年年初预算数 116.12万元减少30.96万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元与2016年初0万元预算数持平。主要原因:根据公车改革要求, 2016年未购置公务用车。公务用车运行维护费2016年决算数85.16万元,比2016年年初预算数116.12万元减少30.96万元,主要原因:贯彻落实中央和北京市要求,压缩公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油40.00万元,公务用车维修31.25万元,公务用车保险 10.00万元,公务用车其他支出3.92万元。2016年公务用车保有量24 辆,车均运行维护费3.55万元。
    二、机关运行经费支出情况
    亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后属于全额拨款事业单位,不属于该经费统计范围。
    三、政府采购支出情况 
    2016年亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后政府采购支出总额5632.44万元,其中:政府采购货物支出5262.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出369.96万元。授予中小企业合同金额5632.44万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额5632.44万元,占政府采购支出总额的 100 %。
    四、国有资产占用情况
    固定资产总额30793.76万元,其中:汽车24辆, 578.09万元;单价100万元以上的设备6 台(套), 954.62 万元。
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    国有资本经营预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
 

           第四部分 2016年度部门绩效评价情况

    2017年亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后对2016年度部门项目支出采用普通程序和简易程序评价的方式进行评价,评价项目6个,占部门项目总数的32%,涉及金额2071.55万元,总体评价结果较好,评价得分集中在85分至95分之间。其中:普通程序评价项目 1个,2016年贯通培养物理实验室建设经费项目,得分87.98 分。简易程序评价项目5 个,平均得分87.66分,分别是:2016年贯通培养化学实验室建设经费项目,得分85分,2016年贯通培养生物实验室建设经费项目,得分87 分;2016年贯通培养艺术实验室建设经费项目,得分89分;消防工程集成仿真实训系统项目,得分87分;首都政法综合网年度运维项目,得分90分。
    上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理;项目业务管理制度健全完善,业务监控有效性好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强。产出、效果完成情况较好;通过项目实施。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益显著。

    附件:亚洲城88客户端下载-就在被某媒体电话求证并非少林弟子后2016年度部门决算报表
   

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